বরাদ্দ ও ব্যয়
০১। চলমান উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণীঃ
৪ বছরে বরাদ্দঃ ১০২৭২.০০ লক্ষ টাকা, ছাড়কৃতঃ ১০২৭২.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয়কৃতঃ ৯৮১৫.৯৩ লক্ষ টাকা
(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)
অর্থ বছর |
ডিপিপি’তে সংস্থান |
বরাদ্দকৃত অর্থ (সংশেধিত) |
ছাড়কৃত অর্থ |
ব্যয়কৃত অর্থ |
অর্জণের হার% |
২০১১-১২ |
১৬৮৯.০৫ |
১৭৭৭.০০ |
১৭৭৭.০০ |
১৬৮৯.০৫ |
৯৫.০৫% |
২০১২-১৩ |
৩৩২১.৯০ |
৩৫০৪.০০ |
৩৫০৪.০০ |
৩৩২১.৯০ |
৯৪.৮০% |
২০১৩-১৪ |
৪৯০১.৮৮ |
২৯৯৩.০০ |
২৯৯৩.০০ |
২৮৮৮.২৫ |
৯৬.৫০% |
২০১৪-১৫ |
৪৮৫৫.২৯ |
১৯৯৮.০০ |
১৯৯৮.০০ |
১৯১৬.৭৩ |
৯৫.৯৩% |
মোটঃ |
১৪৭৬৮.১২ |
১০২৭২.০০ |
১০২৭২.০০ |
৯৮১৫.৯৩ |
৯৫.৫৬% |
০২। ব্যয়ের খাত ওয়ারী বিবরণীঃ
(ক) বেতন ও ভাতাদি (অফিসারদের/কর্মচরীদের বেতন, মহার্ঘ, বাড়ীভাড়া, উৎসব বোনাস, চিকিৎসা, টিফিন, যাতায়াত
ও অন্যান্য ভাতা)ঃ (কর্মরত জনবল- ২৮৬ জন, প্রকল্প হতে বেতন প্রদান- ১৮৭ জন, সাময়িক দায়িত্ব- ৯৯ জন)
(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)
অর্থ বছর |
বরাদ্দকৃত অর্থ |
ছাড়কৃত অর্থ |
ব্যয়কৃত অর্থ |
অর্জণের হার% |
২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫ |
৯২৪.৮৪ |
৯২৪.৮৪ |
৮১২.১১ |
৮৭.৮১% |
(খ) সরবরাহ ও সেবা (ভ্রমণ ব্যয়, ভাড়া অফিস, টেলিফোন, পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট, ষ্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্পস, প্রচার ও
বিজ্ঞাপন, প্রশিক্ষণ ব্যয়, পরিবহন ব্যয়, বীজ ও উদ্ভিদ, কীটনাশক ঔষধ, সার ও অন্যান্য ব্যয়)ঃ (অফিস সংখ্যা-২১২টি)
অর্থ বছর |
বরাদ্দকৃত অর্থ |
ছাড়কৃত অর্থ |
ব্যয়কৃত অর্থ |
অর্জণের হার% |
২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫ |
৭৭৭২.১৬ |
৭৭৭২.১৬ |
৭৫৪১.৬৯ |
৯৭.০৩% |
(গ) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (মোটর যানবাহন, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম ও অন্যান্য মেরামত)ঃ
অর্থ বছর |
বরাদ্দকৃত অর্থ |
ছাড়কৃত অর্থ |
ব্যয়কৃত অর্থ |
অর্জণের হার% |
২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫ |
৪০.০০ |
৪০.০০ |
২২.৬৫ |
৫৬.৬৩% |
(ঘ) মূলধন (মোটরযান, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম, অফিস সরঞ্জাম, অফিস আসবাবপত্র ও অন্যান্য)ঃ
অর্থ বছর |
বরাদ্দকৃত অর্থ |
ছাড়কৃত অর্থ |
ব্যয়কৃত অর্থ |
অর্জণের হার% |
২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫ |
১৫৩৫.০০ |
১৫৩৫.০০ |
১৪৩৯.৪৮ |
৯৩.৭৮% |
সর্বমোট(ক+খ+গ+ঘ) |
১০২৭২.০০ |
১০২৭২.০০ |
৯৮১৫.৯৩ |
৯৫.৫৬% |